亳州市广播电视台2018年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

目 录

 

第一部分 2018年部门预算情况说明

   1.主要职能

   2.部门概况

   3.2018年度主要工作任务

   4.收支预算总体情况

   5.2018年收入预算情况

   6.2018年支出预算情况

   7.2018年财政拨款预算情况

   8.机关运行经费情况

   9.政府采购预算情况

   10.政府购买服务预算情况

   11.国有资产占有使用情况

   12.绩效目标设置情况

   13.名词解释

   14.关于2018年收入预算情况说明

   15.关于2018年支出预算情况说明

   16.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

   17.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

第二部分 2018年部门预算公开表

   1.2018年部门收支预算总表

   2.2018年部门收入预算总表

   3.2018年部门支出预算总表

   4.2018年部门财政拨款收支预算总表

   5.2018年部门一般公共预算支出预算表

   6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

   7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

   8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

   9.2018年部门社保基金预算收支预算表

   10.2018年部门“三公”经费预算表

   11.2018年政府采购支出预算表

   12.2018年政府购买服务支出预算表

   一、主要职能

    根据亳州市机构编制委员会文件亳编[2010]27号文件规定，广播电视台主要职责是：贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务；办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活；大力发展新闻媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道；做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平；负责广播电视台内部人财物的统一管理；完成市委、市政府交办的其他工作。

    二、部门概况

    亳州市广播电视台2018年度部门预算包括亳州市广播电视台本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。亳州市广播电视台编制90人，目前在职61人，退休人员34人。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市广播电视台	行政补助事业单位

     三、2018年度主要工作任务

    做好习近平新时代中国特色社会主义思想、改革开放40周年、文化旅游年等重大主题和重大活动宣传；播出公益广告占广告总量的比例不低于5%，组织公益活动不少于5次；加快由传统媒体向融媒体转型，构建全媒体传播平台；抢抓“三网融合”机遇，覆盖受众新增10万户以上；更新改造广播电视采编播设备；调整经营结构，推动由单一广告经营向多元产业发展转型；提升活动策划能力，实行活动项目化，不断探索“节目+活动”经营模式；举办桃花节、芍花节等活动，组织文艺演出不少于10场；建设市广电中心。

    四、收支预算总体情况

    按照综合预算管理的原则，亳州市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市广播电视台2018年收支总预算9188.6万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：文化体育与传媒支出、城乡社区事务支出和农林水事务支出等。

    五、2018年收入预算情况

    亳州市广播电视台2018年收入预算9188.6万元，其中：一般公共预算拨款收入558.6万元，政府性基金预算拨款收入8630万元。

    六、2018年支出预算情况

    亳州市广播电视台2018年支出预算9188.6万元，其中：基本支出340万元，占3.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出8848.6万元，占96.3%，主要用于新闻出版广播影视、城乡社区支出和农林水支出。

    七、2018年财政拨款预算情况

    亳州市广播电视台2018年财政拨款预算9188.6万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款558.6万元，政府性基金预算财政拨款8630万元。其中：文化体育与传媒支出550万元，占6%；城乡社区事务8630万元，占93.9%；农林水支出8.6万元，占0.1%。具体情况如下：

    （一）文化体育与传媒支出。2018年财政拨款预算550万元，比2017年财政拨款预算增加160万元，增长41%。支出按资金来源为一般公共预算财政拨款550万元，主要是文化体育与传媒支出增加。其中，“项级科目 广播”预算340万元，主要用于对个人和家庭的补助支出；“项级科目 电视”预算210万元，主要用于政务沟通零距离栏目、媒体融合建设项目、政风行风热线直播室建设项目和宣传支出。

    （二）城乡社区事务支出。2018年财政拨款预算8630万元，比2017年财政拨款预算增加8630万元。支出按资金来源为政府性基金预算财政拨款8630万元，主要是用于新广电中心建设。其中，“项级科目 城市建设支出”预算8630万元。

    （三）农林水支出。2018年财政拨款预算8.6万元，比2017年财政拨款预算增加3.6万元，增长72%。支出按资金来源为一般公共预算财政拨款8.6万元，主要是用于扶贫开支。其中，“项级科目 其他扶贫开支”预算8.6万元。

    八、机关运行经费情况

    2018年亳州市广播电视台的机关运行经费财政拨款预算0万元。

    九、政府采购预算情况

    2018年亳州市广播电视台政府采购预算总额8750万元，其中：政府采购各类建筑物和构筑物预算8630万元、政府采购通讯设备预算120万元。

    十、政府购买服务预算情况

    2018年亳州市广播电视台政府购买服务预算总额0万元。

    十一、国有资产占有使用情况

    截止到2017年12月31日，亳州市广播电视台共有车辆5辆，其中一般采访用车4辆、电视转播用车1辆。

    2018年部门预算未安排购置车辆。

    十二、绩效目标设置情况

    2018年亳州市广播电视台项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。

    十三、名词解释

    （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、关于2018年收入预算情况说明

    亳州市广播电视台2018年收入预算9188.6万元，其中：一般公共预算拨款收入558.6万元，占6.08%，比2017年预算增加163.6万元，增长41.42%，增长原因主要是文化体育与传媒支出增加；政府性基金预算拨款收入8630万元，占93.92%，比2017年预算增加8630万元，增长原因主要是城乡社区支出增加；本单位无国有资本经营预算拨款收入；上年结余收入0万元，比2017年预算减少153万元，下降100%，下降原因主要是本年无上年结余。

    十五、关于2018年支出预算情况说明

    亳州市广播电视台2018年支出预算9188.6万元，比2017年预算增加8640.6万元，增长1576.75%，增长原因主要是城乡社区支出增加。其中，基本支出340万元，占3.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出8848.6万元，占96.3%，主要用于新闻出版广播影视、城乡社区支出和农林水支出，其中8630万元用于新广电中心项目建设。

    十六、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

    亳州市广播电视台2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    十七、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

    亳州市广播电视台2018年一般公共预算基本支出340万元，其中：对个人和家庭的补助340万元，主要包括其他对个人和家庭的补助。