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岗位职责
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一、亳州市人防办主要负责人
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风险点
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廉政风险点表现形式
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风险等级
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防控措施
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"三重一大”事项
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1、论证风险：存在调研不充分不细致，未听取专家意见建议，论证流于形式，干预论证结果的可能。2、决策风险：存在个人臆断代替集体决策，率先表态影响决策结果，决策“一言堂”的可能。3、执行风险：存在个人擅自更改集体决策意见，指使部属更改决策意见的可能。
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高
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1、人防部门主要负责同志不得直接分管行政审批、项目建设、招标采购、人事管理、财务等工作。2、“三重一大”事项必须经过党组会议研究决定，并做好风险评估。“一把手”必须末位表态，按照少数服从多数的原则决定事项，不得搞“一言堂”，遇有较大分歧应暂缓作出决定。
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行政审批
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1、决定风险：存在审批项目该上会的不上会研究的可能。2、审批风险：存在通过批条子、打招呼等手段插手干预办理不符合条件的申请事项，违规审批的可能。
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高
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1、建立人防部门领导干部通过打招呼、递条子等方式插手干预人防工程项目审批、工程建设、招标采购等事项记录、报告制度。
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工程建设
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1、招标风险：存在插手干预工程招投标的可能。2、变更风险：存在随意扩大或变更建设规模的可能。3、拆解风险：存在要求将工程转包给特定对象或将材料设备采购直接分包给特定对象的可能。4、验收风险：存在插手干预为不符合条件的项目办理质量监督和竣工验收手续的可能。
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招标采购
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1、标的定密风险：存在随意扩大定密范围，以保密为由不公开招标的可能。2、标的泄密风险：存在通过泄露标的为特定对象谋利的可能。3、门槛风险：存在故意设置有利于特定对象门槛的可能。4、评标风险：存在制定有利于特定对象的评标办法的可能。5、付款风险：存在通过打招呼不按进度付款或超额付款的可能。6、验收风险：存在插手干预降低工程质量或采购产品标准的可能。
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高
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严格执行政府采购和招投标管理规定，不得人为设置任何门槛，凡可有涉密的事项，严格按照市委、市政府和省人防办关于涉密事项办理程序办理。
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干部选拔任用
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1、推荐风险：存在通过在干部动议中直接指定推荐人选或者干预民主推荐结果、直接确定考察对象的可能。2、考察风险：存在通过干预干部考察工作，影响结果的可能。3、决定风险：存在通过在党组会上先表明态度，引导意向形成会议决议的可能。
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高
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党组书记不直接分管干部人事工作，非特殊情况，党组书记不单独动议干部选拔事项、不得临时动议提拔调整干部；规范组织民主推荐程序、干部考察对象由办党组会议集体研究决定。
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财务管理
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1、预算编制风险：存在编制预算不充分论证，未经会议研究，私自决定造成严重后果的可能。2、开支风险：存在大额资金安排不经集体研究决定的可能。
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高
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严格执行财务管理规定，大额资金安排必须集体研究决定，每年至少听取一次财务运行和管理情况的汇报。
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制度执行
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1、制定风险：存在制定的制度规定与国家法律法规相悖或为特定对象谋取利益的可能。2、执行风险：存在选择性执行制度规定或随意解释制度的可能。
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高
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1、党组会议、决策必须邀请派驻纪检监察组现场监督，全过程留痕。2、坚持问题导向，督促相关职能部门建立和完善制度规定，通过听取汇报、座谈交流、督查检查等方式强化制度执行。
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岗位职责
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二、亳州市人防办分管综合、法规宣教、财务管理、党风廉政、指挥通信、应急救援负责人
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招标采购
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1、招标风险：存在对列入政府集中采购目标范围内的物品，不经政府采购中心擅自采购，导致损公肥私的可能。2、采购风险：存在采购不符合规定，不公开、不廉洁的可能。
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高
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严格执行政府采购和招投标管理规定，按采购规程及程序采购物品，实行阳光操作；强化监督，严把采购物品验收关。
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财务管理
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1、预算编制风险：存在编制预算不充分论证，未经会议研究，私自决定造成严重后果的可能。2、资金管理风险：存在财务管理审批把关不严，造成违规开支和不合理开支，或大额经费支出未经会议研究，私自决定造成严重后果的可能。3、开支风险：存在大额资金安排不经集体研究决定的可能。
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高
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认真执行预算管理规定，大额资金支出需经党组会议研究确定，各项支出按照财务管理制度程序审批；完善系统内部监管，接受审计、财政等部门的监督检查，对苗头性问题及时排查纠正，落实报批、审核程序，加强财务检查和督查。
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案件办理
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案件风险：存在对问题线索不处置，包庇违规违纪人员的可能。
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中
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按权限分级分类处理问题线索；执行《监督执纪工作规则》，不单独与信访案件对象进行接触，落实会议研究制度，加强证据管理。
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制度执行
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1、制定风险：存在制定的制度不健全的可能。2、执行风险：存在贯彻执行制度不到位或选择性执行制度的可能。
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中
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1、重大事项必须经集体研究决定，对外行文、对下发文须经办主要负责同志签署。2、制定和完善大额经费开支、大宗物品采购以及干部选拔任用制度，开展经常性督促检查，提高制度执行力。
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法规宣传
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依法行政风险：存在法规政策学习宣传贯彻不到位，不能做到依法行政的可能。
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中
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强化法治思维，加强人防政策法规学习。严格依法办事，常态化开展督促检查。
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岗位职责
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三、亳州市人防办分管人防工程建设和易地建设费管理和工程质量监督负责人
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行政审批
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1、决定风险：存在利用分管行政审批权、决定权违规审批的可能。
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高
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应当提交会议研究决定的审批事项，必须经会议集体研究决定。
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工程建设
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违规减免缓风险：可能发生违规改变应建人防类型、减少应建防空地下室面积、降低防护等级，违规批准不符合易地建设条件的项目、以收代建，违规核减防空地下室面积，少缴人防旬易地建设费。
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高
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1、落实“打招呼”记录、报告制度，实行办件抽查制度，抽查比例不低于当年办件的20%；接受各级纪检监察部门的监督检查。2、重大事项必须经集体研究决定，对外行文、对下发文须经办主要负责同志签署。
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质量监督
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质量监督风险：存在插手干预人防工程监督、审核验收，为建设单位谋利提供帮助的可能。
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高
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1、按照审批规定和验收程序进行招投标，按立项、设计、招标的程序进行建设，应当公开的建设项目必须公开招标或委托第三方进行招标。2、不得直接与建设单位和人防防护设备企业联系，落实《领导干部违规插手干预重大事项记录暂行办法》，公开质量监督审核流程，接受社会监督。
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岗位职责
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四、工程管理和行政审批科（震害防御科）负责人
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行政审批
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1、受理风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违法违纪行为，违规违纪行为，违规受理通过不符合要求的申请材料。2、审查风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违法违纪行为，违规审查通过不合要求的申请材料。3、决定风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违法违纪行为，违规决定发放不符合审批要求的人防企业资质。4、办结风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违法违纪行为，违规办结不符合审批要求的申请事项。5、事后监督风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违法违纪行为，对人防从业企业违法违规行为不进行报告和查处。
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高
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1、健全管理制度，严格执行告知制度，落实行政审批“打招呼”记录、报告制度。内部督查，对办事人进行回访。2、所有办件全要素网上公示。加强内部监督检查，实行AB岗制度，接受省人防办的办件抽查。3、公开举报电话，及时公开投诉举报处理结果，接受社会监督。4、人防从业企业发生严重违规违法等行为，需要对其暂停或吊销人防资质时，审批科室发管领导报告，经分管领导同意后提请办党组会议研究决定。5、所有行政审批办件事项，每二个月向办党组汇报一次。
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新建民用建筑防空地下室同步建设、易地建设
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1、审批风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违法违纪行为，违规批准应建人防工程类型，减少应建防空地下室面积或降低防护等级，对不符合易地建设条件的项目违规批准以收代建，违规核减防空地下室面积，少缴易地建设费。2、项目验收核算风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违法违纪行为，对“分期建设”项目，不进行项目验收核算，造成人防工程不建、少建。3、易地建设费征缴风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违法违纪行为，违规核减应建防空地下室面积，少缴易地建设费，或违规“减免缓”应缴易地建设费。4、竣工验收风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违法违纪行为，对未按图纸施工，少建人防工程面积或不符合质量标准的情况隐瞒不报，给予验收通过。
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高
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1、严格按照省政府286号令、人防工程设计规范等要求进行审批，落实行政审批“打招呼”记录、报告制度。2、所有审批办件全要素网上公示，加强内部监督检查，实行AB岗制度，接受省人防办的办件质量抽查。市对县开展抽查比例不低于当年办件的30%。公开举报电话，接受纪监部门跳跃督查，及时公开投诉举报处理结果，广泛接受社会监督。3、“分期建设”项目在初始报建时，必须提供整改个项目的设计图纸，明确人防工程建设时间、位置和面积，必要时可采取信用承诺、银行保函等措施。4、参加结建工程项目竣工验收时必须2人以上，验收资料建立台帐随时备查。人防工程项目竣工验收时发现少建、漏建人防工程的，及时追缴易地建设费。故意少建、漏建人防工程的，向国家或省信用平台进行通报并记不良信用记录。5、不符合易地建设条件的项目一律不准收取易地建设费。所有易地建设项目不允许缓缴易地建设费，易地建设费“减免”项目均单独设置台帐随时备查。每年市人防办向省人防办（县人防办向市人防办）报备全年行政审批和易地建设费“减免”事项。6、建设面积计算复杂或“分期建设”政府担保等项目，需经集体研究，所有行政审批和竣工验收事项每2个月向办党组汇报一次。
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采购和招投标
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1、招标风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违法违纪行为，该公开招标的不公开招标，对招标单位审查考核不严，招标文件设置不合理门槛，带有歧视性等条款或排斥潜在投标人的条件，让特定对象入围。2、投标风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违法违纪行为，邀请特定对象陪标、轮流中标或泄露标底、抬高或降低中标价。3、开标风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违法违纪行为，开标过程不公开、不透明，弄虚作假。4、评标风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违纪违法行为，泄露评标参与人、主持人、评标结果等信息，倾向性打分，让特定对象中标。5、定标风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违法违纪行为，暗箱操作，更改投标结果，让特定对象中标。6、合同风险：可能发生权钱交易或滥用等违法违纪行为，签订阴阳合同，或对合同的执行过程监督不力，合同要求落实不到位。
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高
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1、严格执行政府采购和招投标管理规定，实行招投标“打招呼”记录报告制度和回避制度，确保招标程序公开透明。2、建立完善投标管理制度，明确人员岗位职责、招标程序流程、评分规则、违规违纪处罚规定、保密制度、档案管理制度、工作人员行为准则等。3、完善监督保障机制，接受纪检组和各级审计、财务、行政监督，对参与招投标过程进行监管，定期开展专项督查。4、加强全过程监察，风险防范关口前移，监察工作与招投标工作同步进行。5、及时公开招投标结果，公开举报电话，接受群众监督。6、所有项目招投标条件和不公开招标的采购项目，均报办党组会议审定。
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自建人防工程项目（易地建设项目）
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1、决定风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违法违纪行为。2、招投标风险：对项目施工、设计、监理企业进行招标时，暗箱操作、设置特定资格或以保密为由不公开招标，使特定关系人中标。3、物资采购风险：大宗物资采购时，内外勾结透露标底，可能发生围标、串标行为，使特定关系人中标。4、竣工验收风险：减少验收环节，降低验收标准，对不符合质量标准的情况隐瞒不报，给予验收通过。
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高
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1、严格执行政府采购和招投标管理规定，实行招投标“打招呼”记录报告和回避制度，邀请纪检监察部门全程监督。2、及时将招标结果进行公示，同时公开举报电话，接受群众监督。3、人防自建易地建设项目全部采取“代建”模式，由当地建投或重点局进行代建。竣工验收时引入第三方检测机构，人防部门成立验收小组全程参与。4、所有项目招标条件和不公开招标的采购项目，均报办党组会议审定。
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人防工程监督检查
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1、防护标准风险：执行防护标准不严，暗箱操作，更改检测结果或检测结果不通报不公开，以谋取不当利益。2、质量验收风险：执行质量验收和评价标准不严，对验收发现的工程质量问题视而不见，暗箱操作，篡改验收结果或验收结果不通报、不公开，为自己或他人谋取不当利益。3.维护管理风险：执行维护管理技术规程不严，对维护管理不到位的情况视而不见，更改检查结果或检查结果不通报、不公开，谋取不当利益4.平时开发利用风险：监督指导不力，为特定关系人说情打招呼，不按《平时使用证》规定的功能使用和开发利用人防工程，或租赁使用时存在低价承租情况，发生权钱交易等腐败行为。
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高
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1、严格按照相关规定执行专项资金分配程序，组织专家对所有申报经费分配项目进行评审，对不符合要求的项目不予补助，专家评审后的计划经办分管领导同意后报办党组会议审定。2.严格执行人防法律法规和政策文件，强化指导和监管职能。3、严格遵守技术标准，加大对人防工程防护标准、质量验收、维护管理和平时开发利用的监督检查力度。4、常态化开展全省年度监督检查工作，形成检查通报，整理问题清单，督促整改落实。5、检查和整改情况在网上公示，公布监督
举报电话，接受公众监督6、严格遵守规章制度，坚决按章办事，履行监管职责，落实“双随机一公开”制度，采取抽查、互查，加大执法力度7、充分运用不良信用记录、“黑名单”等制度，对人防防护防化设备市场无正当理由不履行合同条款等失信行为，按规定严肃惩处8、公开举报电话，接受群众监督，对群众举报的案件会同纪检组查处，并及时向党组汇报查处结果
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人防企业市场监管
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1、监管风险:利用职权违规操作，不履行监管职责或流于形式，导致产生市场垄断或划分地盘等现象，可能出现不公不等腐败行为。
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高
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岗位职责
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负责人防工程项目计划、易地建设及经费管理、人防企业市场监管、人防工程质量监督、维护管理和人防工程建设规划的人员
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自建人防工程项目（易地建设项目）
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1.决定风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违法违纪行为。
2.招投标风险：对项目施工、设计、监理企业进行招标时，暗箱操作、设置特定资格或以保密为由不公开招标，使特定关系人中标。
3.物资采购风险：大宗物资采购时，内外勾结透露标底，可能发生围标、串标行为，使特定关系人中标。
4.竣工验收风险：减少验收环节，降低验收标准，对不符合质量标准的情况隐瞒不报，给予验收通过。
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高
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1.严格执行政府采购和招投标管理规定，实行招投标“打招呼”记录报告制度和回避制度，邀请纪检监察部门全程监督。
2.及时将招标结果进行公示，同时公开举报电话，接受群众监督。
3.人防自建易地建设项目全部采取“代建”模式，由当地城投或重点局进行代建。竣工验收时引入第三方检测机构，人防部门成立验收小组全程参与。
4.所有项目招标条件和不公开招标的采购项目，均报办党组会议审定。
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省统筹人防专项经费分配
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5.经费分配风险：可能发生以权谋私、拿“回扣”的腐败行为，对不符合补助条件的项目进行补助。
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中
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5.严格按照相关规定执行专项资金分配程序，组织专家对所有申报经费分配项目进行评审，对不符合要求的项目不予补助，专家评审后的计划经办分管领导同意后报办党组会议审定。
6.严格执行人防法律法规和政策文件，强化指导和监管职能。
7.严格遵守技术标准，加大对人防工程防护标准、质量验收、维护管理和平时开发利用的监督检查力度。
8.常态化开展全省年度监督检查工作，形成检查通报，整理问题清单，督促整改落实。
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人防工程监督检查
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6.防护标准风险：执行防护标准不严，暗箱操作，更改检查结果或检查结果不通报、不公开，以谋取不当利益。
7.质量验收风险：执行质量验收和评价标准不严，对验收发现的工程质量问题视而不见，暗箱操作，篡改验收结果或验收结果不通报、不公开，为自己或他人谋取不当利益。
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高
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人防工程监督检查
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8.维护管理风险：执行维护管理技术规程不严，对维护管理不到位的情况视而不见，更改检查结果或检查结果不通报、不公开，谋取不当利益。
9.平时开发利用风险：：监督指导不力，为特定关系人说情打招呼，不按《平时使用证》规定的功能使用和开发利用人防工程，或租赁使用时存在低价承租情况，发生权钱交易等腐败行为。
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高
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9.检查和整改情况在网上公示，公布监督举报电话，接受公众监督。
10.严格遵守规章制度，坚决按章办事，履行监管职责，落实“双随机一公开”制度，采取抽查、互查，加大执法力度。
11.充分运用不良信用记录、“黑名单”等制度，对人防防护防化设备市场无正当理由不履行合同条款等失信行为，按规定严肃惩处。
12.公开举报电话，接受群众监督，对群众举报的案件会同机关纪委查处，并及时向办党组汇报查处结果。
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人防企业市场监管
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10.监管风险：利用职权违规操作，不履行监管职责或流于形式，导致产生市场垄断或划分地盘等现象，可能出现不公不廉等腐败行为。
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高
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人防工程建设规划(市、县人民防空主管部门职能)
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11.委托风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违纪违法行为，违规委托不具备相应资质等级的规划编制单位。
12.审查风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违纪违法行为，不履行法定程序，违规通过不符合技术规程的规划成果。
13.执行风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违纪违法行为，违规更改规划内容，不依法、不按照规划提出人防工程建设要求，改变人防工程建设类型、降低防护等级等。
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中
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13.严格执行委托相关规定，委托符合资质要求的单位编制规划。
14.严格执行规划编制、审查和修改程序，接受机关纪委监督检查，年度抽查不少于20%的行政审批案卷。
15.规划成果脱密处理后在部门网站公示，公开监督电话，接受公众监督。
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人防工程建设规划(市、县人民防空主管部门职能)
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1.委托风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违纪违法行为，违规委托不具备相应资质等级的规划编制单位2.审查风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违纪违法行为，不履行法定程序，违规通过不符合技术规程的规划成果3.执行风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违纪违法行为，违规更改规划内容，不依法、不按照规划提出人防工程建设要求，改变人防工程建设类型、降低防护等级等
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中
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1.严格执行委托相关规定，委托符合资质要求的单位编制规划2.严格执行规划编制、审查和修改程序，接受机关纪委监督检查，年度抽查不
少于20%的行政审批案卷。3.规划成果脱密处理后在部门网站公示，公开监督电话，接受公众监督
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岗位职责
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五 负责法规宣教科全面工作负责人
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宣传合作项目
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1.立项环节风险：宣传项目经费设置没有统一标准，监管难度大，可能发生权钱交易。
2.执行环节风险：可能出现接受媒体吃请，收受媒体赠与的物品。
3.验收环节风险：可能出现未按合同履约，谋取私利，造成行政资金浪费。
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中
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1.合作项目公开、透明，阳光操作。
2.谋划项目要充分论证，搞好咨询决策，宣传项目经费提交党组会议或主任办公会议集体研究确定。
3.按照合同严格履行宣传项目，加强监督检查，搞好跟踪问效，项目完成后考察项目绩效，建立台账和评估制度。
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人防教育合作项目
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4.立项环节风险：教育经费没有参考标准，监管难度大，可能发生权钱交易。
5.执行环节风险：自建教育场馆(场所)项目资金大，项目复杂，可能发生权钱交易。
6.教材发行风险：出版发行教材等宣传产品可能发生拿回扣，接受好处等腐败问题。
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中
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4.严格执行项目建设规定，公开、透明。
5.充分论证评估项目，项目经费提交党组会议或主任办公会议集体研究确定。
6.一律不准直接参与教材发行、征订工作，不得强制制定教材征订计划。
7.接受纪检、审计和群众监督，对违反者严肃执纪问责。
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依法行政工作
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7.行政执法环节风险：“双随机、一公开”抽查涉及企业较多，容易产生利益输送。
8.法制监督环节风险：案卷评查事项多，涉及人防部门和企业，可能出现收受好处，执法不严的问题。
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中
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8.严格执行有关规定，执法全过程实行公开，建立登记制度。严格自由裁量权。
9.坚持依法行政，检查过程全公开，科学设置检查项目，充分利用执法仪等设备。
10.对检查进行公告公示，依法作出的处理结果必须提交党组会议或主任办公会议集体研究决定。
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项目招标采购
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9.招标风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违法违纪行为。应当公开招标的不公开招标，对投标单位审查考核不严，招标文件设置不合理门槛，带有歧视性条款或排斥潜在投标人的条件，让特定对象入围。
10.投标风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违法违纪行为。邀请特定对象陪标、轮流中标，或泄露标底，抬高或降低中标价。
11.开标风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违法违纪行为。开标过程不公开、不透明，弄虚作假。
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高
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11.严格执行政府采购和招投标管理规定，实行招投标“打招呼”记录报告制度、回避制度，确保招标程序公开透明。
12.建立完善招投标管理制度，明确人员岗位职责、招标程序流程、评分规则、违规违纪处罚规定、保密制度、档案管理制度、工作人员行为准则等。
13.完善监督保障机制，接受机关纪委和各级审计、监察、财务、行政监督，对参与招投标过程进行控制和定期开展专项督查。
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项目招标采购
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12.评标风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违法违纪行为。泄露评标参与人、主持人、评标结果等信息，倾向性打分，让特定对象中标。
13.定标风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违法违纪行为。暗箱操作，更改投标结果，让特定对象中标。
14.合同风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违法违纪行为。签订阴阳合同，或对合同的执行过程监督不力，合同要求落实不到位。
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高
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14.加强全过程监察，风险防范关口前移，监察工作与招投标工作同步进行。
15.及时公示招投标结果，公开举报电话，接受群众监督。
16.所有项目招标条件和不公开招标的采购项目，均报办党组会议审定。
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岗位职责
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负责拟订人民防空宣传计划、组织开展人民防空防灾宣传的工作人员
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宣传合作项目
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1.立项环节风险：宣传项目经费设置没有统一标准，监管难度
大，可能发生钱权交易。
2.执行环节风险：可能发生接受媒体吃请，收受媒体赠与的物
品。
3.验收环节风险：可能发生未按合同履约，谋取私利，造成行政资金浪费。
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中
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1.合作项目公开、透明，阳光操作。
2.谋划项目要充分论证，搞好咨询决策，宣传项目经费提交党组会议或主任办公会议集体研究确定。
3.按照合同严格履行宣传项目，加强监督检查，搞好跟踪问效，项目完成后考察项目绩效，建立台账和评估制度。
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招标采购
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4.招标风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违法违纪行为。应当公开招标的不公开招标，对投标单位审查考核不严，招标文件设置不合理门槛，带有歧视性条款或排斥潜在投标人的条件，让特定对象入围。
5.投标风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违法违纪行为。邀请特定对象陪标、轮流中标，或泄露标底，抬高或降低中标价。
6.开标风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违法违纪行为。开
标过程不公开、不透明，弄虚作假。 7.评标风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违法违纪行为。泄露评标参与人、主持人、评标结果等信息，倾向性打分，让特定对象中标
8.定标风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违法违纪行为。暗箱操作，更改投标结果，让特定对象中标
9.合同风险：可能发生权钱交易或滥用职权等违法违纪行为。签订阴阳合同，或对合同的执行过程监督不力，合同要求落实不到位
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中
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4.严格执行政府采购和招投标管理规定，实行招投标“打招呼”记录报告制度回避制度，确保招标程序公开透明
5.建立完善招投标管理制度，明确人员岗位职责、招标程序流程、评分规则违规违纪处罚规定、保密制度、档案管理制度、工作人员行为准则等
6.完善监督保障机制，接受机关纪委和各级审计、监察、财务、行政监督，参与招投标过程进行控制和定期开展专项督查
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招标采购
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7.加强全过程监察，风险防范关口前移，纪检监察工作与招投标工作同步进行。
8.及时公示招投标结果，公开举报电话，接受群众监督
9.所有项目招标条件和不公开招标的采购项目，均报办党组会议审定
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岗位职责
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六 负责综合科全面工作负责人
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办机关项目建设、维修及资产出租
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1.立项风险：可能通过设项目，为特定关系人拉业务，生权钱交易等违纪违法行为。
2.确定项目承建单位、资产承租人风险：可能通过指定、荐项目承建单位、设备供应商及办机关资产承租人，发生权钱交易等违纪违法行为。
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高
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1.不得插手干预项目建设、维修、采购、招投标、资产出租等事项。
2.不得推荐、指定任何服务或设备供应商、项目承建单位及资产承租人。
3.主动接受上级审计部门审计。
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招标采购
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3.标的定密风险：可能以项目涉密为由或采取化整为零等方式，规避公开招标采购，发生权钱交易等违纪违法行为。
4.标底透露风险：可能将标底和招投标有关情况透露给特定对象，发生权钱交易等违纪违法行为。
5.评标风险：可能通过制定不合理的评标方法、设置不合理门槛，干预、影响评标结果，发生权钱交易等违纪违法行为。
6.付款风险：可能不按合同约定提前付款、超额付款，或工程量未达到进度即付款，发生权钱交易等违纪违法行为。
7.验收风险：可能降低标准进行验收，发生权钱交易等违纪违法行为。
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高
|
5.不得对招投标设置任何违反公开
公平公正原则的门槛。
6.凡是可能涉密或需要确定密级的
事项，按定密程序直至提交办保密委确
定。
7.严格执行办党组会议、办主任办公
会会议制度，根据建设项目涉及金额，招
标需求、方式，必须通过会议集体研究决
定。
8.主动邀请第三方对政府采购招标
项目进行审计。
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设立“小金库”
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8.虚构支出风险：可能指使、授意行政管理人员及财务人员，虚构交易事项，套取资金。
9.虚增支出风险：可能指使、授意行政管理人员及财务人员，利用会议、培训、报销办公物品等形式，增加报账金额，套取资金
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高
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9.严格执行不相容职务分离有关制度规定，分别设立行政管理和财务岗位，强化廉政教育监督。
10.严格履行会议、培训报批手续，按标准列支费用，不得在计划外召开会议、培训，不得扩大、虚列参会参训人员。
11.不得直接购买办公用品，不得安排他人购买非办公用品。
12.严格执行公务接待有关规定，做到逐级审批、严控标准，规范报销手续
13.每半年开展一次内部审计。
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公款报销
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10.违规报销办公用品风险：可能以办公用品名义入账，报销个人用品。
11.违规报销接待费用风险：可能以公务接待名义报销私人消费费用，或默许他人以公款进行私人接待。
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高
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岗位职责
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负责机关行政管理、车辆管理、机关办公用品和日常维护物品采购人员
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机关内部维修项目
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1.立项风险：可能通过设立项目，为指定关系人拉业务，发生权钱交易等违法违纪行为。
2.简化流程风险：可能不按规定进行市场调研，应当招标的不按规定进行招标，发生权钱交易等违法违纪行为。
3.验收风险：可能不按照施工合同约定进行验收，降低验收标准，发生权钱交易等违法违纪行为。
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高
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1.严格执行办机关财务管理和政府采购相关规定，根据维修项目采购限额，通过招标、询价等方式采购。
2.每项工程都组织验收小组进行现场验收。
3.主动接受上级审计部门计。
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机关办公物品购买和物资采购
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4.购买目标风险：可能以购买办公物品和物资为名，购买非办公物品，谋取私利。
5.选择购买对象风险：可能不从实际出发，选择价高质低的物品，发生回扣行为。
6.发放风险：可能不按规定登记出库，造成物品去向不明和浪费，谋取私利。
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高
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4.购买办公用品物资，按照规定通过财政部门指定的网络平台采购。
5.小额零星物品采购做到货比三家，金额较大且不在财政部门指定的网络采购平台目录的，一般由2人（含2人）以上参加采购。
6.主动邀请第三方对政府采购招标项目进行审计。
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公务车辆管理
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7.加油卡管理风险：可能不按规定“一车一卡”，故意混淆使用，造成私人使用公务用车加油卡。
8.车辆维修管理风险：可能不走平台申报流程，不按规定报销，造成维修费用失控。
9.车辆派遣风险：可能不按规定派遣车辆，准许“人情用车”，造成公车私用。
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高
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7.每月审查1次车辆油料使用情况，加强动态化、常态化管理。
8.车辆维修合同单位在行管局备选系统中选择，并做到滚动更换。
9.车辆维修项目严格按平台申报流程执行。
10.严格执行公务用车规定，认真履行车辆使用审批手续，做到公务车辆“凡出必批、一用一审”。
11.每半年开展一次内部审计。
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岗位职责
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负责财务工作的工作人员
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财务审核
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1.审核把关风险：可能存在财务经费审核不严格，对财经纪律执行原则性不强，搞“人情审核”、内外勾结，谋取私利。
2.经费审批权限执行风险：可能存在不按照办机关财务制度规定的审批权限，出现违规审批。
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中
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1.落实支出审批与付款业务分离制度，建立财务业务合理分工、互相监督机制。
2.严格执行“三重一大”制度，重大经费开支需事前请示、集体研究。
3.严格按照办机关财务审批权限执行，杜绝越权越级审批经费。
4.建立财务培训制度，定期组织开展财务业务培训，增强财务人员原则性、纪律性。
5.落实内审制度，加强内部控制，定期开展内部审计。
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岗位职责
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负责干部人事工作的工作人员
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干部选拔任用
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1。推荐风险：可能存在在干部推荐环节跑风漏气、错误引导，牟取私利的风险。
2。考察风险：可能存在故意回避或隐瞒考察发现的问题，或故意夸大考察发现的情况，歪曲考察结果，牟取私利的风险。
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中
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1.规范组织民主推荐。机关纪监委员对民主推荐进行全程监督。
2.实行干部考察工作责任制。干部考察对象由办党组会议集体研究决定。由考察组独立开展干部考察工作并对考察结果负责，考察组成员对干部考察工作终身负责。
3.规范执行干部选拔任用公告、公示、“凡提四必”和全程纪实，实行双人办理、全程可追溯。机关纪委对干部选拔任用相关工作进行全程监督。
4.对主办人员强化思想教育，实行定期轮岗。
5.对干部人事工作中的违规行为按照《领导干部违规插手干预重大事项暂行办法》予以记录、报告。
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人员招录
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3.可能存在公务员公开招考、事业单位人员招聘和接受军转安置、干部调动等工作中，跑风漏气，收受好处，谋利私立的风险
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中
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6.严格按程序办理公开招考、招工安置、干部调动工作，规范请示不得违反程序和超越权限。
7.加强公开招考、招聘和军转安部调动等工作各环节的公开、透明觉接受监督。
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岗位职责
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负责党务工作的工作人员
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履职尽责
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1.履职风险：对领导交办的重要事项，没有及时完成，造成不良影响。
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低
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1.加强对思想政治、政策法规、党规党纪和业务知识的学习，增强党性修养、廉政意识和履行岗位职责能力。
2.严格遵守办机关各项工作制度、会议制度和财务管理制度。
3.严格执行《中国共产党发展党员工作细则》，按规定流程开展党员发展工作。
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工作流程
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2.业务风险：在公务接待、物品采购、组织开展活动中，违反有关制度规定，谋取私利。
3.发展党员风险：在党员发展过程中不按规定流程办理，为不符合党员条件的发展对象说情，接受入党积极分子所在单位或个人的吃请、礼金等。
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低
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制度执行
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4.制度执行风险：开展党务工作不到位、不规范，对党员管理不严格，在日常监督检查中发现党员存在思想、工作等方面问题不及时报告。
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低
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4。加强政策理论学习，严格按照《中国共产党章程》等开展各项党务工作，在对党员的日常监督中发现问题及时上报。
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岗位职责
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负责纪检工作的工作人员
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业务流程
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1.程序风险：存在对上级纪律检查机关交办的信访件不及时办理或违反办案程序的可能。
2.定性风险：存在适用党内法规和定性错误，失职渎职的可能。
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中
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1.不得违反线索处置和初步核实的程序，做好信访件的登记、呈报、处理以及会议记录(纪要)的管理，存档备查。收到问题线索，必须立即向纪检负责人报告，按工作流程操作，不得瞒报和隐藏不报。
2.严格执行问题线索谈话函询、初步核实、暂存待查、予以了结的程序处置，加强请示报告并形成文字材料备案待查。
3.开展案件调查必须做到两人以上，坚持案件集体讨论制度。不得单独与信访案件对象进行接触。案件调查，必须做好调查方案，对证据实行档案管理，专人专柜集中保管。
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办人情案
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3.案件风险：存在收受好处，隐瞒、销毁信访件或者向信访人泄露信访内容的可能。
4.擅自处置风险：存在私自截留或处置有关举报案件，隐瞒证据，故意包庇当事人的可能。
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中
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岗位职责
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七 负责指挥信息保障中心全面工作主要负责人
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招标采购
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4.泄密风险：向特定投标人泄露投标项目数据信息，有利于特定投标人中标。
5.编制风险：编写标书时设置特定的条件，有利于特定投标人。
6.评标风险：制定评标办法中存在有失公平公正条款，有可能干预评标结果，有利于特定投标人。
7.付款风险：在付款过程中可能会照顾特定对象，不履行合同约定，提前支付或多付项目款。
8.验收风险：插手干预降低项目质量或参数标准。
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高
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4.严格执行政府采购和招投标规定，按照项目需求编制标书。
5.细化技术审查标准，不得人为设置任何门槛条件。
6.严格按照合同执行，建立定期监督检查制度。
7.纪检委员参加验收全程监督，确保决策公正。
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制度执行
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15.制定风险：制度制定不够科学严谨，缺乏时效性，没有约束力，可能存在管理漏洞。
16.执行风险：对制度监督检查不够，可能导致制度不能有效落实。
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中
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12.加强对规章制度执行情况的检查，监督，将制度执行情况纳入到绩效考核工作中。
13.完善制度规定，用制度和机制堵塞腐败问题的滋生。
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岗位职责
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负责网络管理的人员
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项目招标采购
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1.泄露风险：向特定投标人泄露投标项目数据信息，有利于特定投标人中标。
2.决策风险：以项目涉密为由，规避政府采购或公开招标，谋取私利。
3.验收风险：把关不严，利益输送等造成不合格工程和设备通过验收。
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高
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1.严格执行政府采购和招投标规定，按照项目需求编制标书。
2.细化技术审查标准，不得人为设置任何门槛条件。
3.凡是可能涉密的事项，均提交办保密委办公室确定。
4.严格按规定制度办事，提高工作效率和执行力。
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制度执行
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4.执行风险：贯彻执行制度不到位、打
折扣。
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中
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岗位职责
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负责指挥所日常维护管理，通风、给排水、电气设备维护管理的人员
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项目申报
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1.决策风险：违反规定推荐、指定服务或设备供应商。
2.泄露风险：向特定投标人泄露投标项目数据信息，有利于特定投标人中标。
3.编制风险：编写标书时设置特定的条件，有利于特定投标人。
4.评标风险：制定评标办法中存在有失公平公正条款，有可能干预评标结果，有利于特定投标人。
5.验收风险：把关不严，利益输送等造成不合格工程通过验收。
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高
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1.执行政府采购和招投标规定，按照项目需求编制标书。
2.细化技术审查标准，不得人为设置任何门槛条件。
3.严格按照合同执行，建立定期监督检查制度。
4.纪检委员参加验收全程监督，确保决策公正。
5.严格按规定制度办事，提高工作效率和执行力。
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制度执行
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6.执行风险：制度执行不到位，管理不严格，对制度监督检查不够，可能导致制度不能有效落实，不能发挥应有勺作用。
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中
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岗位职责
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负责机动指挥平台维护和管理，通信业务考核、通信业务训练工作的人员
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项目申报
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1.决定风险：维修项目违反规定推荐、指定服务单位，未按要求公开招标。
2.泄露风险：向特定投标人泄露投标项目数据信息，有利于特定投标人中标。
3.编制风险：编写标书时设置特定的条件，有利于特定投标人。
4.验收风险：质量把关不严，项目验收程序不规范，造成账物不符或资产损失。
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高
|
1.严格执行政府采购和招投标规定，按照项目需求编制标书。
2.细化技术审查标准，不得人为设置任何门槛条件。
3.严格按照相关规范要求组织验收，必要时邀请专家及相关技术人员参与。
4.加强对规章制度执行情况的检查，监督，将制度执行情况纳入到绩效考核工作中。
5.完善制度规定，用制度和机制堵塞腐败问题的滋生。
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制度执行
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5.执行风险：执行制度不到位，工作流
程不规范，对制度监督检查不够，可能导
致制度不能有效落实，发生以权谋私。
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中
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岗位职责
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八、人防工程质量管理服务中心负责人
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项目建设
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1.招投标风险：存在插手干预工程招投标的可能2.工程变更风险：存在随意扩大和变更建设项目工程量的可能3.拆解风险：存在要求将工程转包给特定对象或将材料设备采购直接分包给特定对象的可能。4.验收风险：存在插手干预为不符合条件的项目，办理质量监督和竣工验收手续的可能。
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中
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制度执行
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1.制定风险：存在制定的制度规定与国家法律法规相悖或为特定对象谋取利益的可能。
2.执行风险：存在选择性执行制度规定或随意解释制度的可能。
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中
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1.建立和完善相关制度规定，督促检查制度执行，用制度和机制堵塞腐败问题的滋生。
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岗位职责
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负责人防工程质量监督技术工作的负责人
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质量监督
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1.质量监督报监风险:违反标准、规范、政策，对不符合报监条件的项目办理报监手续。 2.施工阶段质量监督风险：干预质量监督验收，违反标准、规范、政策降低质量标准，违规
插手市场行为，与被监督人有利害关系未进行回避，违规向参建单位推荐材料、设备等存在利益输送等行为 3.工程验收风险：违反标准、规范、政策对不符合验收程序、验收资料不齐全、工程质量不达标的项目降低标准给与验收。
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中
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1.严格执行相关法律、法规、政策及标准、规范。2.严格遵守监督程序，依法质监。
3.落实与被监督对象有厉害关系的“回避制度”
4.严格执行质量监督制度，落实质量监督工程师负责制。
5.加强竣工验收的审查，出具质量监督报告应当经站务会议审议。
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岗位职责
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负责人防工程质量监督工作的工作人员
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人防工程质量监督
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1.质量监督报监环节风险：存在违反标准、规范、政策对不符合报监条件
的项目办理报监手续的可能
2.施工阶段质量监督风险：存在违反标准、规范、政策降低质量标准，违规插手市场行为，与被监督人有利害关系未进行回避，在质监过程中发现质量问题不记录、不按规定上报，弄虚作假，违规向建设单位和施工单位推荐材料、设备等存在利益输送等违规行为的可能
3.工程验收环节风险：存在违反标准、规范、政策对不符合验收程序、验收资料不齐全、工程质量不达标的项目降低标准给予验收的可能
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中
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1.严格落实岗位责任制，严格执行法律法规和政策文件，强化指导和监管职
2.加强日常监督检查，接受监督
3.严格执行《安徽省人民防空工程质量监督实施细则》，落实回避制度，依法质监
4.加强竣工质量的监督(竣工验收监督)，按规定提交会议审议质量监督报告
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亳州市国防动员办公室
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