亳州市文学艺术界联合会2024年财政拨款收支总表 单位;万元 收入 支出 项目 预算款 项目 预算数 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 一、本年收入 241.4 一、一般公共服务支出 158.6 158.6     （一）一般公共预算拨款收入 241.4 二、外交支出         （二）政府性基金预算拨款收入   三、国防支出         （三）国有资本经营预算拨款收入   四、公共安全支出             五、教育支出         二、上年结转   六、科学技术指出         （一）一般公开预算拨款收入   七、文化旅游体育与传媒支出         （二）政府性基金预算拨款收入   八、社会保障和就业支出 57.3 57.3     （三）国有资本经营预算拨款收入   九、社会保险基金支出             十、卫生健康支出 8.4 8.4         十一、节能环保支出             十二、城乡社区支出             十三、农林水支出             十四、交通运输支出             十五、资源勘查工业信息等支出             十六、商业服务等支出             十七、金融支出             十八、援助其他地区支出             十九、自然资源海洋气象等支出             二十、住房保障支出 17.2 17.2         二十一、粮油物资储备支出             二十二、灾害防治及应急管理支出             二十三、预备费             二十四、其他支出             二十五、转移性支出             二十六、债务还本支出             二十七、债务付息支出             二十八、债务发行费用支出             二十九、国有资本经营预算支出                       收入总计 241.4 支出总计 241.4 241.4

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市文学艺术界联合会2024年收支总预算241.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

亳州市文学艺术界联合会2024年收入预算241.4万元，其中，本年收入241.4万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入241.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入241.4万元，占100.0%，比2023年预算减少77.2万元，下降24.2%，下降原因；主要是财政削减、项目减少、人员调动。

（二）上年结转收入0万元，与2023年预算持平。

三、关于2024年支出总表的说明

亳州市文学艺术界联合会2024年支出预算241.4万元，比2023年预算减少77.2万元，下降24.2%，下降原因主要是主要是财政削减、项目减少 人员调动。其中，基本支出216.8万元，占89.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出24.6万元，占10.2%，主要用于文联各协会活动、编印亳州文艺、代理记账以及缴纳残保金。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

亳州市文学艺术界联合会2024年财政拨款收支预算241.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款241.4万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入241.4万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出158.6万元，占65.7%；社会保障和就业支出57.3万元，占23.7%；卫生健康支出8.4万元，占3.5%；住房保障支出17.2万元，占7.1%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市文学艺术界联合会2024年一般公共预算支出241.4万元，比2023年预算减少77.2万元，下降24.2%，下降原因主要是主要是主要是财政削减、项目减少、人员调动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出158.6万元，占65.7%；社会保障和就业支出57.3万元，占23.7%；卫生健康支出8.4万元，占3.5%；住房保障支出17.2万元，占7.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算100.4万元，比2023年预算减少16.1万元，下降13.8%，下降原因主要是人员调动。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024年预算33.7万元，比2023年预算增加9.4万元，增长38.7%，增长原因主要是人员职务变动、新进工作人员。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算24.6万元，比2023年预算减少58.4万元，下降70.4%，下降原因主要是财政削减、各项活动减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算24.5万元，与2023年预算持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算5.3万元，与2023年预算持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算18.3万元，比2023年预算减少0.9万元，下降4.7%，下降原因主要是人员调动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算9.2万元，比2023年预算减少0.4万元，下降4.2%，下降原因主要是人员调动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算6.3万元，比2023年预算减少0.6万元，下降8.7%，下降原因主要是人员调动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.7万元，比2023年预算增加0.3万元，增长21.4%，增长原因主要是人员调动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算0.3万元，与2023年预算持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算13.7万元，比2023年预算减少0.7万元，下降4.9%，下降原因主要是人员调动。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算3.4万元，比2023年预算减少0.2万元，下降5.6%，下降原因主要是人员调动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出216.8万元，其中，人员经费206.4万元，公用经费10.4万元。

（一）人员经费206.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他交通费用。

（二）公用经费10.4万元，主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

亳州市文学艺术界联合会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市文学艺术界联合会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

亳州市文学艺术界联合会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上年结转安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

亳州市文学艺术界联合会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

亳州市文学艺术界联合会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“编印亳州文艺”项目。

（1）项目概述。《亳州文艺》是亳州市文联主办的文艺综合刊物，双月刊，每期128页。刊物注重时代性，地域性，文艺性，创刊以来，发表了大量优秀文艺作品，培养了一批优秀文艺作者，为我市文艺事业发展、我市经济社会发展作出了自己的贡献。

（2）立项依据。相关法律规定。

（3）实施主体。亳州市文学艺术界联合会

（4）起止时间。2024 年 1 月至12 月。

（5）项目内容。《亳州文艺》印刷六期刊物，拟发文学作品60万字，推介文艺新人60余人，着重培养文艺评论作者，丰富校园文学创作。

（6）年度预算安排。13万元。

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			编印亳州文艺
主管部门及代码			[023]亳州市文学艺术界联合会		实施单位	亳州市文学艺术界联合会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		13.00
			其中：财政拨款		13.00
			其他资金		0.00
年度 目标	编辑、印刷，每年6期，每期2500册，其内容涵盖各个艺术门类、作者、读者遍布省内外
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		编印亳州文艺	≥6期
		质量指标		编印质量	质量较高
		时效指标		经费支出及时性	及时支付
		成本指标		项目总成本	≤13万元
	效益指标	经济效益指标		本指标不适用	无
		社会效益指标		引领全市文艺家出精品	程度较高
		生态效益指标
		可持续影响指标		推介我市文艺家作品	程度较高
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

亳州市文学艺术界联合会2024年机关运行经费财政拨款预算20.63万元，比2023年预算减少10.0万元，下降32.7%，下降主要原因是坚持过紧日子压缩经费支出。

（三）政府采购情况。

亳州市文学艺术界联合会2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，亳州市文学艺术界联合会共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，亳州市文学艺术界联合会4个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款24.6万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元、单位资金0万元，上年结转0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：亳州市文学艺术界联合会2024年度项目支出绩效目标。

 

亳州市文学艺术界联合会2024年度项目支出绩效目标

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			代理记账业务经费
主管部门及代码			[023]亳州市文学艺术界联合会		实施单位	亳州市文学艺术界联合会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		1.44
			其中：财政拨款		1.44
			其他资金		0.00
年度 目标	完成一年的会计记账
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		一年记账	≥12次
		质量指标		整理账目	≥12次
		时效指标		经费支出及时性	及时支付
		成本指标		项目总成本	≥14400项
	效益指标	经济效益指标		严格预算执行	程度较高
		社会效益指标		高质量建立账目	程度较高
		生态效益指标		本着节约原则	程度较高
		可持续影响指标		持续做好账目	程度较高
	满意度指标	满意度指标		满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

缴纳残疾人保障金

主管部门及代码

[023]亳州市文学艺术界联合会

实施单位

亳州市文学艺术界联合会

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金 （万元）

年度资金总额：

1.14

其中：财政拨款

1.14

其他资金

0.00

年度 目标

按财政要求支出残保金

绩 效 指 标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

财政安排资金

≤11389.93元

质量指标

按资金支出要求

按要求支出按要求支出

时效指标

支出时限

按要求支出时限支出按要求支出

成本指标

成本节约值

≥0万元

效益指标

经济效益指标

严格预算执行制度

程度较高程度较高

社会效益指标

按财政资金支付

按财政安排要求

生态效益指标

按财政安排资金

按财政安排要求支出

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

文联专项经费

主管部门及代码

[023]亳州市文学艺术界联合会

实施单位

亳州市文学艺术界联合会

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金 （万元）

年度资金总额：

9.00

其中：财政拨款

9.00

其他资金

0.00

年度 目标

各协会文艺采风创作、展览和送文艺下乡，发挥各协会文艺家的作用、出作品、精品。

绩 效 指 标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

全年开展活动

≥15场

质量指标

经费使用合规性

符合相关规定

时效指标

活动完成时间

12月底之前

成本指标

项目总成本

≤9万元

效益指标

经济效益指标

严格预算执行

程度较高

社会效益指标

文艺家出作品

程度较高

生态效益指标

本着节约原则

程度较高

可持续影响指标

推介文艺家的作品

程度较高

满意度指标

满意度指标

社会满意度

≥90%