农工党2023年决算公开-亳州市人民政府

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索引号：	11341600MB0X96540D/202409-00002	组配分类：	部门决算
发布机构：	中国农工民主党亳州市委员会	主题分类：	综合政务
有效性：	有效	关键词：	无
名称：	农工党2023年决算公开	文号：	无
发文日期：	2021-09-27	发布日期：	2024-09-27

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组配分类：	部门决算
发布机构：	中国农工民主党亳州市委员会
主题分类：	综合政务
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关键词：	无
名称：	农工党2023年决算公开
文号：	无
发文日期：	2021-09-27
发布日期：	2024-09-27

农工党2023年决算公开

发布时间：2024-09-27 17:02 信息来源：中国农工民主党亳州市委员会浏览次数：字体：[大中小]

中国农工民主党亳州市委员会

2023年度部门决算

2024年9月

第一部分 中国农工民主党亳州市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国农工民主党亳州市委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国农工民主党亳州市委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度参政议政项目绩效评价报告

第一部分 中国农工民主党亳州市委员会概况

一、部门职责

民主党派是各自所联系的一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

中国农工民主党亳州市委员会主要职责是履行政治协商、参政议政、民主监督、社会服务等四项职能。

中国农工民主党亳州市委员会2010年11月成立，现有党员122人，有基层组织6个支部，机关有工作人员3名。根据相关文件规定市委主要职责是：

1. 参政议政。选择人民群众关心、党政部门重视的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性意见；通过多种方式，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议。

2. 社会服务。开展非营利性的公益活动，发挥中国农工民主党亳州市委员会的特长（党员是在各学科领域中造诣较深、学术上有成就的专家、教授、学者，具有高、中级专业技术职务），运用人才、信息和社会联系广泛三大优势，为人民群众做好事、做实事。

3. 民主监督。积极开展环保领域民主监督工作。积极参加中共亳州市委、市政府、市政协召开的协商会、通报会、座谈会、视察及行风评议活动，就社会稳定，经济发展，法制建设以及重大人事变动等方面的问题发表意见和建议。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国农工民主党亳州市委员会2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中国农工民主党亳州市委员会

第二部分 中国农工民主党亳州市委员会2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	83.89	一、一般公共服务支出	35	64.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	9.97
	9		九、卫生健康支出	43	1.90
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	7.34
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	83.89	本年支出合计	61	83.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	83.89	总计	65	83.89
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	83.89	83.89
201			一般公共服务支出	64.67	56.77	7.90
20128			民主党派及工商联事务	64.67	56.77	7.90
2012801			行政运行	56.77	56.77
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	7.90		7.90
208			社会保障和就业支出	9.97	9.66	0.31
20805			行政事业单位养老支出	9.66	9.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22
20899			其他社会保障和就业支出	0.31		0.31
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31		0.31
210			卫生健康支出	1.90	1.90
21011			行政事业单位医疗	1.90	1.90
2101101			行政单位医疗	1.82	1.82
2101103			公务员医疗补助	0.09	0.09
221			住房保障支出	7.34	7.34
22102			住房改革支出	7.34	7.34
2210201			住房公积金	5.88	5.88
2210202			提租补贴	1.47	1.47
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	83.89	75.68	8.21
201			一般公共服务支出	64.67	56.77	7.90
20128			民主党派及工商联事务	64.67	56.77	7.90
2012801			行政运行	56.77	56.77
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	7.90		7.90
208			社会保障和就业支出	9.97	9.66	0.31
20805			行政事业单位养老支出	9.66	9.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22
20899			其他社会保障和就业支出	0.31		0.31
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31		0.31
210			卫生健康支出	1.90	1.90
21011			行政事业单位医疗	1.90	1.90
2101101			行政单位医疗	1.82	1.82
2101103			公务员医疗补助	0.09	0.09
221			住房保障支出	7.34	7.34
22102			住房改革支出	7.34	7.34
2210201			住房公积金	5.88	5.88
2210202			提租补贴	1.47	1.47
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	83.89	一、一般公共服务支出	30	64.67	64.67
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.97	9.97
	9		九、卫生健康支出	38	1.90	1.90
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	7.34	7.34
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	83.89	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	83.89	83.89
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	83.89	总计	58	83.89	83.89
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	83.89	75.68		8.21
201			一般公共服务支出	64.67	56.77		7.90
20128			民主党派及工商联事务	64.67	56.77		7.90
2012801			行政运行	56.77	56.77
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	7.90			7.90
208			社会保障和就业支出	9.97	9.66		0.31
20805			行政事业单位养老支出	9.66	9.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22
20899			其他社会保障和就业支出	0.31			0.31
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31			0.31
210			卫生健康支出	1.90	1.90
21011			行政事业单位医疗	1.90	1.90
2101101			行政单位医疗	1.82	1.82
2101103			公务员医疗补助	0.09	0.09
221			住房保障支出	7.34	7.34
22102			住房改革支出	7.34	7.34
2210201			住房公积金	5.88	5.88
2210202			提租补贴	1.47	1.47
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	69.66	302	商品和服务支出	6.02	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	16.84	30201	办公费	1.20	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	9.96	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	24.30	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.44	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	3.22	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	1.82	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	0.09	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	5.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.66	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	0.57	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.08	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		69.66	公用经费合计							6.02
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：本单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 中国农工民主党亳州市委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计83.89万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计83.89万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加22.12万元，增长35.81%，主要原因：一是22年4月调入一名公务员；二是养老保险、医疗保险基数调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计83.89万元，其中：财政拨款收入83.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计83.89万元，其中：基本支出75.68万元，占90.21%；项目支出8.21万元，占9.19%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计83.89万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计83.89万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加22.12万元，增长35.81%，主要原因：一是22年4月调入一名公务员；二是养老保险、医疗保险基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出83.89万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.12万元，增长35.81%。主要原因一一是22年4月调入一名公务员；二是养老保险、医疗保险基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出83.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出64.67万元，占77.09%;卫生健康（类）支出1.90万元，占2.26%；社会保障和就业（类）支出9.97万元，占11.88%；住房保障（类）支出7.34万元，占6.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.43万元，支出决算为83.89万元，完成年初预算的100.55%。其中:基本支出75.68万元，占90.21%；项目支出8.21万元，占9.79%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为49.97万元，支出决算为56.77万元，完成年初预算的113.61%，决算数大于预算数的主要原因是一是22年4月调入一名公务员；二是养老保险、医疗保险基数调整。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）。年初预算为15.4万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的51.30%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格管控支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本医疗保险费支出（项）。年初预算为6.52万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的98.77%，决算数小于预算数的主要原因是严格按要求缴纳医疗保险费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）。年初预算为3.26万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的98.77%，决算数小于预算数的主要原因是严格按要求缴纳医疗保险费。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的88.57%，决算数小于预算数的主要原因是严格按要求缴纳此项保险费用。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.72万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的94.51%，决算数小于预算数的主要原因是严格按要求缴纳医疗保险费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗补助（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.89万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的120.25%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整提高。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.22万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的120.49%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴随工资适量增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出83.89万元，其中：人员经费69.66万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、公用经费6.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度中国农工民主党亳州市委员会没有政府性基金收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国农工民主党亳州市委员会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，中国农工民主党亳州市委员会机关运行经费支出6.02万元，比2022年增加1.94万元，增长47.54%，主要原因22年疫情期间，调研次数少，基数小。23年是疫情结束，调研次数适量增加增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，中国农工民主党亳州市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中国农工民主党亳州市委员会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金15.75万元。从评价情况看，绩效综合自评得分为95分，自评结果为“优”，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。

组织对“参政议政”1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金5万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，较好完成了年初目标，达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。中国农工民主党亳州市委员会在2023年度部门决算中反映“参政议政”、“民主监督”等7个项目绩效自评结果。

7项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为15.75万元，执行数为8.21万元，完成预算的52.13%。项目绩效目标完成情况：一是参政议政工作有新提高。大会发言3篇，其中1篇被选为大会口头发言；报送集体提案11件、社情民意6件，市委会提供书面发言材料15篇，以市委会名义作了2次会议口头发言。二是社会服务有新贡献。举行“送医下基层”义诊活动，共为群众提供义诊和咨询服务近200人次，开展环保知识宣传2次；联合总支部组织党员中的内科、普通外科、骨伤科、胸外科等专家，赴观堂镇开展了义诊活动，服务群众200余人；农工党亳州市联合总支组织党员中的医卫专家及法律工作者开展送医、送法等服务活动，现场为群众发放了风油精、花露水、创可贴、止痛膏药、家用医药箱等物品。三是民主监督有新成效。 全年开展现场核验2次，核验了市环保委交办的全部点位的问题，反馈问题10个，提出建议10条。

2021年度参政议政项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			参政议政
主管部门			中国农工民主党亳州市委员会			实施单位	中国农工民主党亳州市委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	5	5	2.54		10	50.8%	5.08
			其中：本年财政拨款	5	5	2.54		-	50.8%	5.08
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	申请财政资金5万元，主要用于开展参政议政工作，完成农工党中央、农工党安徽省委、市政协布置的参政议政重点课题，助力经济社会发展。					全年实际使用资金2.54万元，主要用于按照农工党中央、农工党安徽省委、市政协布置的参政议政重点课题，全年完成农工党中央和农工党省委参政议政课题2项，市政协参政议政课题6项，助力经济社会发展。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：计划承担省级以上参政议政重点课题2项		2项	2项	7	7
			指标2：计划承担市级重点课题6项		6项	6项	6	6
		质量指标	指标1：提交参政议政材料被市政协采纳3件		3件	15件	7	7
			指标2：提交参政议政材料被农工党省委采纳1件		1件	6件	7	7
		时效指标	指标1：市政协参政议政重点课题提交时间		及时	按市政协时间要求	6	6
			指标2：项目完成时间		年底前	年底前	6	6
		成本指标	指标1：项目总成本		≤5万元	3.07万元	6	5	疫情原因，外出调研减少
			指标2：参与重点课题的单项均成本		≤6300元每项	单项课题成本低于6300元	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：参政议政课题成果助力经济社会发展		程度明显	对经济社会发展中的难点热点提出意见建议，助力经济社会发展。	6	6
		社会效益指标	指标1：关注社会热点，解决群众急盼的难点问题提出建议		程度明显	就社会热点及群众急盼的难点问题提出建议，助力改进完善。	6	6
		生态效益指标	指标1：低碳办会、低碳组织调研持续改善程度		程度明显	坚持低碳、绿色、健康、节约的调研原则，开展参政议政工作	6	6
		可持续影响指标	指标1：对当地经济社会发展的持续影响程度		程度明显	助力经济社会健康持续发展	6	6
			指标2：对会员履职积极性的持续影响程度		程度明显	通过发动党员参加参政议政工作，提升会员履职的水平	6	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度		≧95%	96%	5	5
			指标2：上级部门满意度		≧95%	98%	5	5
总分							100	95.1

参政议政项目的《项目支出绩效自评表》及所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2022年度参政议政项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度及参政议政项目绩效评价报告

中国农工民主党亳州市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计
因公出国（境）费
公务接待费	0.49	0.49
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中国农工民主党亳州市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的98%；较上年增加0.49万元，增长98%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，减少接待。决算数较上年增加的主要原因是22年疫情期间无接待。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中国农工民主党亳州市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.49万元，占98%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元；较上年持平。2023年中国农工民主党亳州市委员会因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（财公〔2014〕278号）、《关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（财公〔2015〕303号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的98%。决算数较上年持平。2023年中国农工民主党亳州市委员会国内公务接待共6批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级领导指导工作和其他地市工作调研交流。经费使用贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）、《亳州市市直机关公务接待费管理暂行办法的通知》（亳财公〔2019〕436号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的XX%；较上年持平。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元；较上年持平。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截至2023年12月31日中国农工民主党亳州市委员会机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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