九三学社亳州市委会2023年度部门决算-亳州市人民政府

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索引号：	11341600MB0X964444/202409-00001	组配分类：	部门决算
发布机构：	九三学社亳州市委员会	主题分类：	综合政务
有效性：	有效	关键词：	无
名称：	九三学社亳州市委会2023年度部门决算	文号：	无
发文日期：	2024-09-27	发布日期：	2024-09-27

索引号：	11341600MB0X964444/202409-00001
组配分类：	部门决算
发布机构：	九三学社亳州市委员会
主题分类：	综合政务
有效性：	有效
关键词：	无
名称：	九三学社亳州市委会2023年度部门决算
文号：	无
发文日期：	2024-09-27
发布日期：	2024-09-27

九三学社亳州市委会2023年度部门决算

发布时间：2024-09-27 08:50 信息来源：九三学社亳州市委员会浏览次数：字体：[大中小]

九三学社亳州市委员会2023年度部门决算

2025年9月

第一部分九三学社亳州市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分九三学社亳州市委员会2023年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分九三学社亳州市委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件: 1.2023年度项目支出绩效自评表 2.2023年度项目绩效评价报告

第一部分九三学社亳州市委员会部门概况

一、部门职责

部门职责主要有：（一）参政议政，选择人民群众关心、党政部门重视的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性意见；通过多种方式，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议。（二）社会服务，开展非营利性的公益活动，发挥九三学社成员的特长（社员是在各学科领域中造诣较深、学术上有成就的专家、教授、学者，具有高、中级专业技术职务），运用人才、信息和社会联系广泛三大优势，为人民群众做好事、做实事。（三）民主监督，积极开展脱贫攻坚、环境污染防治等领域民主监督工作。积极参加中共亳州市委、市政府、市政协召开的协商会、通报会、座谈会、视察及行风评议活动，就社会稳定、经济发展、法制建设以及重大人事变动等方面的问题发表意见和建议。

二、机构设置

从决算单位构成看，九三学社亳州市委员会2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	九三学社亳州市委员会

第二部分九三学社亳州市委员会2023年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门：九三学社亳州市委员会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	84.46	一、一般公共服务支出	32	66.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.51
	9		九、卫生健康支出	40	1.73
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	6.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	84.46	本年支出合计	58	84.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	84.46	总计	62	84.46
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
										公开02表
部门：九三学社亳州市委员会										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育经费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	84.46	84.46
201			一般公共服务支出	66.41	66.41
20128			民主党派及工商联事务	66.41	66.41
2012801			行政运行	54.40	54.40
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	12.01	12.01
208			社会保障和就业支出	9.51	9.51
20805			行政事业单位养老支出	9.20	9.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
210			卫生健康支出	1.73	1.73
21011			行政事业单位医疗	1.73	1.73
2101101			行政单位医疗	1.64	1.64
2101103			公务员医疗补助	0.09	0.09
221			住房保障支出	6.81	6.81
22102			住房改革支出	6.81	6.81
2210201			住房公积金	5.45	5.45
2210202			提租补贴	1.36	1.36
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：九三学社亳州市委员会								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	84.46	72.14	12.32
201			一般公共服务支出	66.41	54.40	12.01
20128			民主党派及工商联事务	66.41	54.40	12.01
2012801			行政运行	54.40	54.40
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	12.01		12.01
208			社会保障和就业支出	9.51	9.20	0.31
20805			行政事业单位养老支出	9.20	9.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07
20899			其他社会保障和就业支出	0.31		0.31
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31		0.31
210			卫生健康支出	1.73	1.73
21011			行政事业单位医疗	1.73	1.73
2101101			行政单位医疗	1.64	1.64
2101103			公务员医疗补助	0.09	0.09
221			住房保障支出	6.81	6.81
22102			住房改革支出	6.81	6.81
2210201			住房公积金	5.45	5.45
2210202			提租补贴	1.36	1.36
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：九三学社亳州市委员会							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	84.46	一、一般公共服务支出	30	66.41	66.41
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.51	9.51
	9		九、卫生健康支出	38	1.73	1.73
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	6.81	6.81
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	84.46	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	84.46	84.46
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
收入总计	29	84.46	总计	58	84.46	84.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：九三学社亳州市委员会						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	84.46	72.14	12.32
201			一般公共服务支出	66.41	54.40	12.01
20128			民主党派及工商联事务	66.41	54.40	12.01
2012801			行政运行	54.40	54.40
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	12.01		12.01
208			社会保障和就业支出	9.51	9.20	0.31
20805			行政事业单位养老支出	9.20	9.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07
20899			其他社会保障和就业支出	0.31		0.31
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31		0.31
210			卫生健康支出	1.73	1.73
21011			行政事业单位医疗	1.73	1.73
2101101			行政单位医疗	1.64	1.64
2101103			公务员医疗补助	0.09	0.09
221			住房保障支出	6.81	6.81
22102			住房改革支出	6.81	6.81
2210201			住房公积金	5.45	5.45
2210202			提租补贴	1.36	1.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：九三学社亳州市委员会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	66.20	302	商品和服务支出	5.95	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	15.65	30201	办公费	1.67	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	9.55	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	23.49	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.13	30206	电费		31005	基础设施建
30109	职业年金缴费	3.07	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	1.64	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	0.09	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	5.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.64	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	0.42	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.99	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		66.20	公用经费合计					5.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：九三学社亳州市委员会

金额单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目

支出

结转

和结

余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九三学社亳州市委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：九三学社亳州市委员会					金额单位:万元
科目代码			科目名称	年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：九三学社亳州市委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分九三学社亳州市委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计84.46万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计84.46万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加15.48万元，增长22.4%，主要原因：一是工作人员工资正常提高、绩效奖正常变化；二是项目内容正常变化。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计84.46万元，其中：财政拨款收入84.46万元，占 100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占 0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计84.46万元，其中：基本支出72.14万元，占 85.4%；项目支出12.32万元，占14.6%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计84.46万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计84.46万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022年相比，财政拨款收、支总计各增加15.48万元，增长22.4%，主要原因：一是单位人员工资调整；二是单位人员绩效奖变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出84.46万元，占本年支出的100.0%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.48 万元，增长22.4%。主要原因：一是单位人员工资调整；二是单位人员绩效奖变化。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出84.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 (类) 支出66.41万元，占78.6%；社会保障和就业支出 (类) 支出9.51万元，占11.3%；卫生健康支出 (类) 支出1.73万元，占2.0%；住房保障支出 (类) 支出6.81万元，占8.1%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.08万元，支出决算为84.46万元，完成年初预算的111.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员工资调整；二是单位人员绩效奖变化。其中：基本支出72.14万元，占85.4%；项目支出12.32万元，占14.6%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出 (类) 民主党派及工商联事务 (款) 行政

运行 (项) 年初预算为45.37万元，支出决算为54.4万元，完成年初预算的119.9%，决算数大于预算数的主要原因是：一是单位人员工资调整；二是单位人员绩效奖变化。

2.一般公共服务支出 (类) 民主党派及工商联事务 (款) 其他

民主党派及工商联事务支出 (项) 年初预算为14.4万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的83.4%，决算数小于预算数的主要原因是单位节约开支，提高资金利用率。

3.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 年初预算为5.88万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的104.3%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员养老保险基数调整。

4.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 年初预算为2.94万元，支出决

算为3.07万元，完成年初预算的104.4%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员职业年金基数调整。

5.社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款)

其他社会保障和就业支出 (项) 年初预算为0.35万元，支出决算为 0.31万元，完成年初预算的88.6%，决算数小于预算数的主要原因是单位残疾人就业保障金调整。

6.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗

(项) 年初预算为1.53万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的107.2%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员医疗保险等基数调整。

7.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补

助 (项) 年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100.0%。

8.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)

年初预算为4.41万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的 123.6%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员住房公积金基数调整。

9.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 提租补贴 (项) 年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 123.6%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员提租补贴调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出72.15万元，其中：人员经费66.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用

经费5.95万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九三学社亳州市委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九三学社亳州市委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023年度，九三学社亳州市委员会机关运行经费支出5.95万元，比2022年增加0.69万元，增长13.1% ，主要原因是单位办公费、会议费、招商招待费（机关帮助市委统战部招商）有所增加。

(二)政府采购支出情况。

2023年度，九三学社亳州市委员会政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31 日，九三学社亳州市委员会部门共有车辆0 辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

(四)关于2023年度绩效评价情况的说明。 (1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金12.32万元。从评价情况看，2023年度九三学社亳州市委员会围绕中心，服务大局，积极履行参政党职能，各项工作取得较好的成效，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映项目均到达相应的绩效目标，整体完成度较好项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

参政议政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。全年预算数为4万元，执行数为3.8万元，完成年初预算的95.0%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为4万元，执行数为3.8万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是全年紧紧围绕市委、市政府的中心工作，服务大局，积极调查研究，建言献策，承担九三学社中央、九三学社安徽省委、市政协布置的重点课题，其中九三学社中央和九三学社省委课题2项；市政协九三界别课题1项；市委统战部课题1项，助力经济社会发展。二是市政协协商课题5项成果22篇，5次在会上做口头发言。三是多篇成果获表彰和批示。2件提案被市政协评为优秀提案，4篇调研报告获市政协优秀调研成果奖，一件提案被市委书记、市长批示。四是全年开展视察活动58次，并形成调研报告39篇，充分发挥参政议政、民主监督的作用。

发现的主要问题及原因：一是资金没有用完，原因是节约开支。二是资金利用率还有提升空间，为了提升建言献策质量，调研力度还需加大，由于工作量增加，所以资金利用率还需提高。

下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性，让预算更符合九三学社业务特点。二是有效开展经费节约活动，按有关文件精神，压减有关支出。三是大力提升工作效能，切实提升经费利用率。

参政议政项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“ 附件1：2023年度项目支出绩效自评表 ”。

(3)部门评价结果。

《2023年度参政议政项目绩效评价报告》详见“ 附件2：2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告 ”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入: 指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入: 指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入: 指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余: 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余: 指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年未结转和结余: 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出: 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出: 指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、 "三公"经费: 纳入财政预决算管理的“三公 ”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费: 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.2023年度项目支出绩效自评表 2.2023年度项目绩效评价报告

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