亳州市第十幼儿园
| 索引号： | 12341600MB1D436450/202503-00038 | 组配分类： | 预决算信息 |
| 发布机构： | 亳州市第十幼儿园 | 主题分类： | 科技、教育 / 公民 |
| 有效性： | 有效 | 关键词： | 无 |
| 名称： | 亳州市第十幼儿园2025年单位预算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2025-03-14 | 发布日期： | 2025-03-14 |
| 索引号： | 12341600MB1D436450/202503-00038 |
| 组配分类： | 预决算信息 |
| 发布机构： | 亳州市第十幼儿园 |
| 主题分类： | 科技、教育 / 公民 |
| 有效性： | 有效 |
| 关键词： | 无 |
| 名称： | 亳州市第十幼儿园2025年单位预算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2025-03-14 |
| 发布日期： | 2025-03-14 |
单位预算
2025年3月
目 录
第一部分 亳州市第十幼儿园概况
1.亳州市第十幼儿园主要职责
2.亳州市第十幼儿园预算构成
3.亳州市第十幼儿园2025年度主要工作任务
第二部分 2025年亳州市第十幼儿园预算表
1.亳州市第十幼儿园2025年收支总表
2.亳州市第十幼儿园2025年收入总表
3.亳州市第十幼儿园2025年支出总表
4.亳州市第十幼儿园2025年财政拨款收支总表
5.亳州市第十幼儿园2025年一般公共预算支出表
6.亳州市第十幼儿园2025年一般公共预算基本支出表
7.亳州市第十幼儿园2025年政府性基金预算支出表
8.亳州市第十幼儿园2025年国有资本经营预算支出表
9.亳州市第十幼儿园2025年项目支出表
10.亳州市第十幼儿园2025年政府采购支出表
11.亳州市第十幼儿园2025年政府购买服务支出表
第三部分 2025年亳州市第十幼儿园预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 亳州市第十幼儿园概况
一、亳州市第十幼儿园主要职责
（一）贯彻落实国家教育方针、政策和法律法规、规章，研究拟定适合幼儿园发展的规章制度并执行。
（二）根据幼儿的身心发展规律，幼儿园课程设置以教育部《3—6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园新教育纲要》为依据，做好课程规划及教师成长与发展。
（三）保证单位正常运转、充分履行其职责、及时发放工资福利、及时缴纳各项保险。
（四）研究拟定学校发展规划和年度计划，稳步开展教育教学工作。
（五）加强幼儿园安全管理，为师生营造和谐、温馨、平安的学习、生活环境。
二、亳州市第十幼儿园预算构成
（单位预算构成）亳州市第十幼儿园2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2025年度主要工作任务
（一）完成本年度教育教学任务，提高教育教学质量。
（二）加强教师队伍建设，提高教师业务素质，树立学校良好形象。
（三）加大招生宣传力度，拓宽办学渠道，进一步扩大招生规模。
（四）重视校园安全管理工作，提高学校管理水平。
第二部分 2025年亳州市第十幼儿园预算表
|
单位公开表1 |
|
|
|
|
亳州市第十幼儿园2024年收支总表 |
|||
|
单位名称：亳州市第十幼儿园 |
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
540.3 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
454.5 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
48.9 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十、卫生健康支出 |
8.1 |
|
事业收入 |
|
十一、节能环保支出 |
|
|
经营收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十三、农林水支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
其他 |
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算） |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
28.9 |
|
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金） |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
八、上年结转结余 |
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
本年结余 |
|
|
收入总计 |
540.3 |
支出总计 |
540.3 |
|
单位公开表2 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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亳州市第十幼儿园2025年收入总表 |
|||||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
||||||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||
|
合计 |
540.3 |
540.3 |
540.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州市教育局 |
540.3 |
540.3 |
540.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州市第十幼儿园 |
540.3 |
540.3 |
540.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表3 |
|
|
|
|
|
亳州市第十幼儿园2025年支出总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
540.3 |
302.7 |
237.6 |
|
205 |
教育支出 |
454.5 |
219.2 |
235.3 |
|
20502 |
普通教育 |
454.5 |
219.2 |
235.3 |
|
2050201 |
学前教育 |
454.5 |
219.2 |
235.3 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.9 |
46.5 |
2.3 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.5 |
46.5 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.0 |
31.0 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.5 |
15.5 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
2.3 |
|
2.3 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
23 |
|
2.3 |
|
210 |
卫生健康支出 |
8.1 |
8.1 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.1 |
8.1 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.0 |
8.0 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.2 |
0.2 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.9 |
28.9 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.9 |
28.9 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.2 |
23.2 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.6 |
5.6 |
|
|
单位公开表4 |
|
|
|
||||
|
亳州市第十幼儿园2025年财政拨款收支总表 |
|||||||
|
单位名称：亳州市第十幼儿园 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共 预算拨款 |
政府性 基金 预算拨款 |
国有资本 经营预算拨款 |
|
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
581.8 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
454.5 |
454.5 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
48.9 |
48.9 |
|
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
8.1 |
8.1 |
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
28.9 |
28.9 |
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
540.3 |
支 出 总 计 |
540.3 |
540.3 |
|
|
|
|
单位公开表5 |
|
|
|
|
|
|
|
亳州市第十幼儿园2025年一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位： |
万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
|
合计 |
540.3 |
302.7 |
282.3 |
20.4 |
237.6 |
|
205 |
教育支出 |
454.5 |
219.2 |
198.8 |
20.4 |
235.3 |
|
20502 |
普通教育 |
454.5 |
219.2 |
198.8 |
20.4 |
235.3 |
|
2050201 |
学前教育 |
454.5 |
219.2 |
198.8 |
20.4 |
235.3 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.9 |
46.5 |
46.5 |
|
2.3 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.5 |
46.5 |
46.5 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.0 |
31.0 |
31.0 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.5 |
15.5 |
15.5 |
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
2.3 |
|
|
|
2.3 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.3 |
|
|
|
2.3 |
|
210 |
卫生健康支出 |
8.1 |
8.1 |
8.1 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.1 |
8.1 |
8.1 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.9 |
28.9 |
28.9 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.9 |
28.9 |
28.9 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.2 |
23.2 |
23.2 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.6 |
5.6 |
5.6 |
|
|
|
单位公开表6 |
|
|
|
|
|
亳州市第十幼儿园2025年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
302.7 |
282.3 |
20.4 |
|
301 |
工资福利支出 |
292.5 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
64.8 |
64.8 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
5.7 |
5.7 |
|
|
30103 |
奖金 |
76.8 |
76.8 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
14.4 |
|
14.4 |
|
30107 |
绩效工资 |
52.2 |
52.2 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.0 |
31.0 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.5 |
15.5 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.0 |
8.0 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.0 |
1.0 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
23.2 |
23.2 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
6.0 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
3.6 |
|
3.6 |
|
30228 |
工会经费 |
2.4 |
|
2.4 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.2 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
4.2 |
4.2 |
|
|
单位公开表7
|
|
|||
|
亳州市第十幼儿园2025年政府性基金支出表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
功能分类科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
说明：“亳州市第十幼儿园没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
单位公开表8
|
亳州市第十幼儿园2025年国有资本经营预算支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算支出 |
||
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
说明：“亳州市第十幼儿园没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
|
单位公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州市第十幼儿园2025年项目支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
本年财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上年结转 |
||
|
一般公共预算 |
政府性 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
|
|
合计 |
237.6 |
237.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州市教育局 |
237.6 |
237.6 |
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目 |
幼儿园日常工作运转经费 |
亳州市第十幼儿园 |
169.4 |
169.4 |
|
|
|
|
|
|
公共服务类项目（学有所教领域） |
幼儿园生均公用经费 |
亳州市第十幼儿园 |
41.5 |
41.5 |
|
|
|
|
|
|
公共服务类项目（学有所教领域） |
家庭经济困难幼儿补助经费 |
亳州市第十幼儿园 |
6.4 |
6.4 |
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目 |
残疾人就业保障金 |
亳州市第十幼儿园 |
2.3 |
2.3 |
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目 |
托育劳务派遣人员工资、劳务费及工作经费 |
亳州市第十幼儿园 |
18.0 |
18.0 |
|
|
|
|
|
|
单位公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州市第十幼儿园2025年政府采购支出预算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位、采购项目名称 |
采购品目 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
|||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明“亳州市第十幼儿园没有政府采购预算支出，故本表无数据”。
|
单位公开表11 |
|
|
|
|
|
|
亳州市第十幼儿园2025年政府购买服务支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
部门名称 |
购买服务项目名称 |
向社会力量购买 |
政府购买服务内容 |
服务金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明“亳州市第十幼儿园没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。
第三部分 2025年亳州市第十幼儿园预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则，亳州市第十幼儿园所有收入和支出均纳入亳州市第十幼儿园预算管理。亳州市第十幼儿园2025年收支总预算540.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出454.5万元、社会保障和就业支出48.9万元、卫生健康支出8.1万元、住房保障支出28.9万元。
二、关于2025年收入总表的说明
亳州市第十幼儿园2025年收入预算540.3万元，其中，本年收入540.3万元。
（一）本年收入540.3万元，全部为一般公共预算拨款收入540.3万元，比2024年预算减少41.5万元，下降7.133%，下降原因主要是退休教师1人。
三、关于2024年支出总表的说明
亳州市第十幼儿园2025年支出预算540.3万元，比2024年预算减少41.5万元，下降7.133%，下降原因主要是退休教师1人。其中，基本支出302.7万元，占56.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出237.6万元，占43.98%，主要用于保障幼儿园工作正常有序开展，完成日常教育工作任务、教育支出等。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
亳州市第十幼儿园2025年财政拨款收支预算540.3万元。收入按资金来源分为一般公共预算拨款540.3万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入540.3万元。支出按功能分类分为：教育支出454.5万元，占84.12%；社会保障和就业支出48.9万元，占9.05%；卫生健康支出8.1万元，占1.50%；住房保障支出28.9万元，占5.35%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
亳州市第十幼儿园2025年一般公共预算支出540.3万元，比2024年预算减少41.5万元，下降7.133%，主要原因：退休教师1人。
（二）一般公共预算支出结构情况。
教育支出454.5万元，占84.12%；社会保障和就业支出48.9万元，占9.05%；卫生健康支出8.1万元，占1.50%；住房保障支出28.9万元，占5.35%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算454.5万元，比2024年预算减少35.2万元，下降24.45%，下降原因主要是教师退休1人。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算31万元，比2024年预算减少2万元，下降6.06%，下降原因主要是教师退休1人。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算15.5万元，比2024年预算减少1万元，下降6.06%，下降原因主要是教师退休1人。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算2.3万元，比2024年预算减少0.6万元，减少20.69%，增加原因主要是教师人数减少。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算8.0万元，比2024年预算减少0.6万元，减少6.98%，减少原因主要是教师退休1人。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算0.2万元，与2024年预算保持一样。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算23.2万元，比2024年预算减少1.5万元，下降6.07%，下降原因主要是教师退休1人。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算5.6万元，比2024年预算减少0.6万元，下降9.68%，下降原因主要是教师退休1人。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
亳州市第十幼儿园2025年一般公共预算基本支出302.7万元，其中，人员经费282.3万元，公用经费20.4万元。
（一）人员经费282.3万元，主要包括：基本工资64.8万元、津贴补贴5.7万元、奖金76.8万元、绩效工资52.2万元、机关事业单位基本养老保险费31.0万元、职业年金缴费15.5万元、职工基本医疗保险缴费8.0万元、其他社会保障缴费1.0万元、住房公积金23.2万元、退休费4.2万元。
（二）公用经费20.4万元，主要包括：伙食补助费14.4万元、办公费3.6万元、工会经费2.4万元等。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
亳州市第十幼儿园2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
亳州市第十幼儿园2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
亳州市第十幼儿园2025年预算共安排项目支出237.6万元，比2024年预算减少26.2万元，下降9.93%，下降原因主要是幼儿人数减少。主要包括：幼儿园日常工作运转经费169.4万元、幼儿园生均公用经费41.5万元、家庭经济困难幼儿补助经费6.4万元、残疾人就业保障金2.3万元、托育劳务派遣人员工资、劳务费及工作经费18万元。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
亳州市第十幼儿园2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
亳州市第十幼儿园2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“幼儿园日常工作运转经费”项目。
（1）项目概述。亳州市第十幼儿园承担着亳州市高新区学前教育的任务，资金总额169.4万元，其中：一般预算拨款安排 186.8万元。
（2）立项依据。我园是市级特优幼儿园，公益一类事业单位，根据2022年秋季亳发改价费〔2022〕202号关于调整我市公办幼儿园保育教育费收费标准的通知文件精神，保育教育费收费标准每生每学期1500元。
（3）实施主体。亳州市第十幼儿园
（4）起止时间。2025年1月—2025年12月
（5）项目内容。根据2022年秋季亳发改价费〔2022〕202号关于调整我市公办幼儿园保育教育费收费标准的通知文件精神，保育教育费收费标准每生每学期1500元。2025年我园预计收入1500*692*2=207.6元，扣除校内资助6.4万元，最终保育费为201.2万元。按市财政局和市教育局要求，幼儿园日常运转经费压缩金额为169.4万元。
（6）年度预算安排。办公费11万，差旅费0.1万元，维修费25万，租赁费0.5万，专用材料费52.59万，其他交通费0.08万元，其他商品和服务支出43.37万元，专用设备购置13.2万元，其他资本性支出7.2万，劳务费6.3万，物业管理费10万元，培训费0.06万元。
（7）绩效目标。
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亳州市第十幼儿园项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
幼儿园日常工作运转经费 |
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主管部门及代码 |
[035]亳州市教育局 |
实施单位 |
亳州市第十幼儿园 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
169.38 |
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其中：财政拨款 |
169.38 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
申请资金169.38万元，通过开展保育教育工作，完成保育教育任务，实现幼有所育、幼有所教。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
教学设备和用品购置 |
满足教育教学需要 |
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服务在园幼儿数 |
≤692名 |
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保障园内正常运转校舍面积 |
≥7878平方米 |
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质量指标 |
教学设备和用品购置支出合规率 |
100% |
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维修项目验收合格率 |
100% |
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时效指标 |
教学设备和用品购置经费支出时效性 |
每月按时完成 |
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项目完成及时性 |
11月底 |
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成本指标 |
教学设备购置费用 |
≤5000元 |
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项目总成本 |
≤169.38万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|||
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社会效益指标 |
满足学区范围内适龄儿童入学需求 |
稳步提升 |
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适龄幼儿入学学位满足率 |
100% |
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生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
保障学前教育优质均衡发展 |
持续提高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
学区内公众满意度 |
≥96% |
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幼儿家长满意度 |
≥96% |
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（二）机关运行经费。
亳州市第十幼儿园为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
亳州市第十幼儿园2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，亳州市第十幼儿园共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备台（套），单位价值100万元以上的专用设备台（套）。
2025年亳州市第十幼儿园预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2025年，亳州市第十幼儿园5个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款237.6万元，包括：幼儿园日常工作运转经费169.4万元、幼儿园生均公用经费41.5万元、家庭经济困难幼儿补助经费6.4万元、残疾人就业保障金2.3万元、托育劳务派遣人员工资、劳务费及工作经费18万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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